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武山县教育体育局2017年部门决算公开
时间:2018-08-20 10:18:00   编辑:康志斌   审核:党东平    来源:计审股     | |
武山县教育体育局2017年度部门决算公开说明
 
     一、单位基本概况
    (一)主要职能
    1.贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。贯彻执行党和国家及省、市有关科学技术工作的方针、政策和法律法规;拟定全县科技管理规范性文件草案。
    2.研究提出全县教育改革和发展战略,负责全县教育体制改革和教育、体育事业发展的实施工作。组织制定武山县科技发展中长期规划和科技支撑计划、星火计划、科技成果推广计划和软科学研究等科技计划,并负责实施。
    3.协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全县教育经费;规范教育收支行为;负责全县教育资产和基建的管理。
    4.管理全县各类学校(包括幼儿园(班)、小学、中学、职校、进修学校、特殊教育学校、成人教育学校、体育学校等)的教育教学、继续教育和教研工作。
    5.负责全县中小学招生和高、初中会考工作,组织好各类中小学、普通高校、中专以及成人高校招生考试。协同有关部门管理指导全县的成人教育、行业职业技术教育、教师职称改革及专业技术职务评聘工作,抓好教师队伍建设。
    6.负责和指导全县教育、体育事业的各项统计、档案工作。研究拟定科技体制改革方案、政策措施,推进建立适应我县经济社会发展规律的科技体系和机制。
    7.负责全县中小学教师、体育事业人员的资格认定、培训和考核管理工作。配合有关部门搞好师范院校毕业生就业工作,负责教师的调动与调剂。
    8.推动全县体育事业持续、健康、协调发展。推广现代教育手段,促进教育的信息化建设。
    9.负责指导贫困大学生生源地信用助学贷款的办理和收贷工作。指导学校抓好中小学生的安全教育和安全管理工作。
    10.负责全县各级各类学校电教设备、实验教学仪器和药品、图书的配备、监督管理和指导工作。
    11.负责学生营养餐供养管理工作。
    (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
    我单位机关下设7个业务股室。
    二、武山县教育体育局2017年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况。2017年度,收入总计为2566.78万元,其中:
    1.财政拨款收入2309.34万元,为人员工资、办公经费、民教医疗保险和养老保险、高考工作经费和高考奖励金、各类资助资金、设备购置资金等。较2016 年度决算数减少672.93万元,下降22.56%,主要是设备购置资金收入减少。
    2.上级补助收入0万元。
    3.事业收入0万元。
    4.其他收入257.44万元,为市教育局汇入冬季学考阅卷费、汇入设备购置款、中国教育基金会汇入新生入学资助款、市国库中心汇入工程款、汇入英语教育培训经费等。较2016 年度决算数增加201.91万元,增长363.61%,主要是新增加设备购置款、工程款等资金。
    5.用事业基金弥补收支差额0万元。
    6.上年结转和结余1457.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
    (二)支出决算情况
    2017年度,武山县教育体育局支出为3002.78万元。其中:
    基本支出1241.17万元,较2016 年度决算数增加887.76万元,增长251.2%,主要是合并武山县人民政府督导室人员工资。
    项目支出1761.61万元,较2016 年度决算数增加46.09万元,增长2.69%,主要是加快项目支出进度。
    (三)财政拨款收入决算情况。
    2017年度,武山县教育体育局财政拨款收入总计2309.34万元,与上年相比减少672.93万元,下降22.56%。其中:一般公共预算财政拨款收入2245.58万元,与上年相比减少700.69万元,下降23.78%;政府性基金预算财政拨款收入63.77万元,与上年相比增加27.77万元,增长77.14%。原因:沿安初中及沿安中小操场征地补偿资金。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
    2017年度,武山县教育体育局一般公共预算财政拨款支出总计2863.98万元,与上年相比增加831.05万元,增长40.88%;完成年初预算547.43%,决算数大于预算数的主要原因:合并武山县人民政府督导室人员工资。其中:
    1.一般公共服务支出6.04万元,主要用于日常办公支出,完成年初预算130.17%,决算数大于预算数的主要原因部分收入未列入预算。
    2.教育支出2653.48万元,主要用于人员工资、设备购置、项目维修等,完成年初预算137.7%,决算数大于预算数的主要原因合并武山县人民政府督导室人员工资。
    4. 文化体育与传媒支出23.34万元,主要用于2017年中国龙舟赛经费等,完成年初预算5984.62%,决算数大于预算数的主要原因增加龙舟赛经费支出。
    5. 社会保障和就业支出181.13万元,主要用于离退休人员工资,完成年初预算1006.28%,决算数大于预算数的主要原因合并武山县人民政府督导室人员工资。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    武山县教育体育局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.03万元,其中:
    1.人员经费857.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    2.日常公用经费318.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    五、2017年“三公”经费支出决算说明
    2017年“三公经费”预算1.3万元,决算3.37万元,完成年初预算259.23%,决算数大于预算数的主要原因:公务用车运行费支出较大。与上年同期相比减少0.19万元,增长5.34%;减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约、严格控制支出。
    1.因公出国(境)经费支出情况
    2017年我单位因公出国(境)费用0万元。。
    2.公务用车购置和运行费支出情况
    2017年我单位公务用车购置费0万元。
    2017年我单位公务用车运行费3.07万元,较上年减少0.03万元,下降0.97%,变动原因为:认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约、严格控制支出。
    3.公务接待费用支出情况
    2017年本单位公务接待费0.3万元,较上年减少0.16万元,下降34.78%,变动原因为:认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约、严格控制支出。
    其中国内公务接待共12批次,接待人次23人,较上年下降34.78%,减少0.16万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人。
    六、机关运行经费支出情况
    本单位2017年度机关运行经费支出318.99万元,比 2016年增加299.39万元,增长1527.43%。主要原因是:合并武山县人民政府督导室日常办公支出与加快支出进度。
    七、政府采购支出情况
    本单位2017年度政府采购支出总额5.97万元,其中:政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    八、国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    九、预算绩效情况
    根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金3000万元。共组织对薄弱学校改造项目专项开展了绩效自评价,涉及一般公共预算支出3000万元。
    根据年初设定的绩效目标,薄弱学校改造项目自评得分为100分。项目全年预算数为3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是实施项目个数42个;二是42所义务教育阶段学校办学条件明显得到改善。
    十、相关专业名词解释
    1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
    7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
    8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:1.武山县教育体育局2017年部门决算公开表 
http://edu.wushan.gov.cn/uploadfile/2018/0829/20180829102446125.xls
          2.武山县教育体育局项目支出绩效自评报告http://edu.wushan.gov.cn/uploadfile/2018/1030/20181030102624885.doc

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