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武山县体育中心2017年部门决算公开
时间:2018-08-20 21:44:00   编辑:康志斌   审核:党东平    来源:计审股     | |
武山县体育中心2017年度部门决算公开说明
 
    一、单位基本概况
    (一)主要职能
    武山县体育中心单位性质为事业单位,主要业务范围包括组织组织开展全民健身活动,指导全县业余体育活动和传统项目训练工作,培养和输送体育后备人才。
    (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
    本单位独立核算机构1个,机构编制管理部门核定编制人数17人,其中:行政编制人数0人,事业编制人数17人。
    二、武山县体育中心2017年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况。2017年度,收入总计为1028.48万元,其中:
    1.财政拨款收入620.03万元,为公用经费、人员经费、体育馆建设资金等。较2016 年度决算数增加130.78万元,增长26.7%,主要是今年拨入的体育馆建设工程资金及人员工资增长。
    2.上级补助收入0万元。较2016 年度决算数增加0万元,增长0%,主要是单位无此项收入。
    3.事业收入2万元。较2016 年度决算数增加0.2万元,增长11.1%,主要是单位房租收入增加。
    4.其他收入0万元。较2016 年度决算数增加0万元,增长0%,主要是单位无此项收入。
    5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2016年度决算增加0万元,增长0%,主要是单位无此项收入。
    6.上年结转和结余406.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
    (二)支出决算情况
    2017年度,武山县体育中心支出为174.78万元。其中:
    基本支出157.5万元,较2016 年度决算数增加69.85万元,增长79.7%,主要是体育馆建设工程资金及人员工资增长。
    项目支出17.28万元,较2016 年度决算数增加13.28万元,增长332%,主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
    (三)财政拨款收入决算情况。
    2017年度,武山县体育中心财政拨款收入总计620.03万元,与上年相比增加130.78万元,增长26.7%。其中:一般公共预算财政拨款收入215.03万元,与上年相比减少70.22万元,降低24.6%;政府性基金预算财政拨款收入405万元,与上年相比增加201万元,增长98.5%。原因:政府性基金增长。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
    2017年度,武山县体育中心一般公共预算财政拨款支出总计421.48万元,与上年相比增加333.8万元,增长380.8%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。其中:
    1. 文化体育与传媒支出129.92万元,主要用于人员工资及体育馆建设支出,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因今年拨入的体育馆建设资金及人员工资调整。
    2.社会保障和就业支出25.57万元,主要原因是退休人员工资调整及抚恤金发放。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    武山县体育中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出157.5万元,其中:
    1.人员经费130.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
    2.日常公用经费24.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、、培训费、劳务费。
    五、2017年“三公”经费支出决算说明
    2017年“三公经费”预算0万元,决算0万元。
    六、
机关运行经费支出情况
    本单位2017年度机关运行经费支出0万元。
    七、政府采购支出情况
    本单位2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    八、国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    九、
预算绩效情况
    根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元
    十、相关专业名词解释
    1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
    7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
    8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:武山县体育中心2017年决算公开表
http://edu.wushan.gov.cn/uploadfile/2018/0827/20180827094832834.xls
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