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武山县山丹初级中学2017年部门决算公开
时间:2018-08-20 21:27:00   编辑:康志斌   审核:党东平    来源:计审股     | |
武山县山丹初级中学2017年度部门决算公开说明
 
          一、单位基本概况
    1.贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。武山县山丹初级中学成立于1990年,事业单位,主要承担辖区内8个行政村、自然村的初中阶段义务教育教学及管理工作。
    2.武山县山丹初级中学隶属武山县教育体育局直属,无其他分支机构。
    3.武山县山丹初级中学机构编制管理部门核定编制人数40人,截止2017年12月31日止在职职工人数47人,退休4人。
    二、武山县山丹初级中学2017年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况。2017年度,收入总计为财政拨款收入628.52万元,其中:教育支出580.55万元,社会保障和就业支出37.91万元,上年结转10.06万元。较2016 年度决算数511.45增加117.07万元,增长22.89%,主要原因是人员工资增长。
    主要包括:
    1、财政拨款收入618.46万元,主要是人员工资、公用经费、学生营养餐资金,占本年收入的98.4%,比2016年决算数491.22万元增加127.24万元,增长25.9%,主要原因是:人员经费增加。
    2、上年结转和结余10.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化及部分项目未执行完毕等原因,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,比2016年决算数20.23万元减少10.17万元,主要原因是:加快支出进度。
    (二)支出决算总体情况
    武山县山丹初级中学2017年度支出总计628.52万元,比2016年决算数500.96万元增加127.56万元,增长25.46%。其中基本支出628.52万元,占总支出的100%,比2016年决算数500.96万元增加127.56万元,增长25.46%,主要原因是:人员经费增加;按支出功能科目分类,主要是:
    1、教育支出541.34万元,比2016年决算数480.77万元增加60.57万元,增长12.3%,主要用人员工资、公用经费、学生营养餐等。
    2、社会保障和就业支出37.91万元,比2016年决算数20.19万元增加17.72万元,增长87.77%,主要用于退休人员工资。
    3、年末结转和结余49.28万元,为本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,比2016年决算数10.48万元增加38.8万元,增长370.2%。主要原因是:食堂建设项目资金结转。
    二、财政拨款收入支出决算情况
    武山县山丹初级中学2017年财政拨款收入共计618.46万元,主要是人员经费,义教经费和营养早餐资金,占本年收入的100%,比2016年决算数491.22万元增加127.24万元,增长25.9%,主要原因是:人员经费增加。
    武山县山丹初级中学2017年财政拨款支出共计628.52万元,比2016年决算数491.22万元增加137.3万元,增长27.95%,主要原因是:人员经费增长。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    武山县山丹初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算包括使用本年从县财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出和使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    武山县山丹初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出579.25万元,其中基本支出517.29万元,占89.31%,比2016年决算数491.22万元增加88.03万元,增长17.92%,主要原因是人员经费增长;按支出功能科目分类,主要是:
     1.教育支出541.34万元,比2016年决算数480.77万元增加60.57万元,增长12.6%,主要用于人员经费;
    2、社会保障和就业支出37.91万元,比2016年决算数20.19万元增加17.72万元,增长87.77%,主要用于退休人员工资。
    3、年末结转和结余49.28万元,为本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,比2016年决算数10.48万元增加38.8万元,增长370.2%。主要原因是:食堂建设项目资金结转。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    武山县山丹初级中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出517.29万元,其中人员经费474.11万元,比2016年决算数500.96万元增加16.33万元,增长3.26%,主要原因是人员经费增长;公用经费43.17万元,比2016年决算数68.86万元减少25.69万元,减少37.31%,主要原因是人员减少。按支出经济科目分类,主要是:
    基本工资302.75万元,比2016年决算数161.94万元增加140.81万元,增长86.96%,主要原因是人员工资增长;
    津贴补贴22.48万元,比2016年决算数137.95万元减少115.47万元,下降83.71%,主要原因是人员工资调整;
    奖金14.87万元,比2016年决算数14.87万元增加0万元,
    退休费26.37万元,比2016年决算数20.19万元增加6.18万元,增长30.61%,主要原因是退休人员工资调整;
    生活补助49.1万元,比2016年决算数49.35万元减少0.25万元,主要原因是学生营养餐支出减少;
    奖励金47万元,比2016年决算数37.1万元增加9.9万元,主要原因是支出科目调整;
    商品和服务支出42.59万元,比2016年决算数58.47万元减少15.88万元,下降27.16%,主要原因是支出减少。其中办公费7.32万元,印刷费0.33万元,水费0.16万元,电费1.85万元,邮电费2.05万元,取暖费8.3万元,差旅费0.27万元,维修费14.13万元,会议费1.05万元,培训费4.14万元,专用材料费0.14万元,劳务费2.63万元,其他商品和服务支出0.23万元;
    专用设备购置0.58万元,比2016年决算数0.19万元增加0.39万元,主要原因是新增专用设备购置。
    五、“三公”经费财政拨款支出决算情况
    武山县山丹初级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,比2016年支出决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是0。其中:
    因公出国(境)费0万元,主要用于0。较年初预算数增加(减少)0万元,占“三公”经费总支出的0%,比2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是0。2017年共计执行因公出国(境)团组0个,0人次。
    公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置0万元,购置0辆;公务用车运行维护费0万元,主要用于当年公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。较年初预算数增加(减少)0万元,占“三公”经费总支出的0%,比2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是0。2017年底,我单位公务用车(含执法执勤用车)保有量为0辆。
    公务接待费0万元,主要用于接待相关单位人员发生的住宿费、工作餐费等支出。较年初预算数增加(减少)0万元,占“三公”经费总支出的0%,比2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是0。2017年国内公务接待共计0批次,0人次。
    六、政府性基金预算收入支出情况
    武山县山丹初级中学2017年度政府性基金收入0万元,政府性基金支出0万元。
    七、其他重要事项
    (一)机关运行经费支出情况。武山县山丹初级中学2017年机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
    (二)政府采购支出情况。武山县山丹初级中学2017年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    (三)国有资产占用情况。截止2017年12月31日,武山县山丹初级中学共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

   附件:武山县山丹初级中学2017年部门决算公开表
http://edu.wushan.gov.cn/uploadfile/2018/0827/20180827093140876.xls
 
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